Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0008022
Monto de la Factura
₲ 2.990.383
Nro. Solicitud de Transferencia
53134
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.990.383
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-87837
Monto Contrato
₲ 2.990.383
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.843.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.843.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270350
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Telefonos
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno