Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000514
Monto de la Factura
₲ 7.994.800
Nro. Solicitud de Transferencia
93840
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.994.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-92084
Monto Contrato
₲ 7.994.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.602.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.602.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269615
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Fotocopiadora
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno