Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010417
Monto de la Factura
₲ 9.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94576
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
530/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-91439
Monto Contrato
₲ 9.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.462.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.462.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272464
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero