Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007730
Monto de la Factura
₲ 49.885.040
Nro. Solicitud de Transferencia
112054
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.885.040
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
413/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-93619
Monto Contrato
₲ 49.885.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.439.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.439.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274445
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil