Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000227
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53125
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-87845
Monto Contrato
₲ 2.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.282.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.282.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269617
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Antivirus
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno