Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000297
Monto de la Factura
₲ 3.500.750
Nro. Solicitud de Transferencia
74710
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
10-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.329.150
Retención DNCP
₲ 12.475
Retención IVA
₲ 95.475
Retención Renta
₲ 63.650
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"ROAM " S.R.L.
RUC
80056832-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-89711
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.087.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.087.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268217
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE CAFÉ PARA LA SENATICS
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion