Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000259
Monto de la Factura
₲ 40.128.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83306
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
18-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.128.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARKEN S.A.
RUC
80053797-1
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-88905
Monto Contrato
₲ 40.128.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.160.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.160.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268130
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RECIPIENTES TÉRMICOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Proyectos Aeci/Stp