Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123535
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2014
Fecha de la Transferencia
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-94551
Monto Contrato
₲ 700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 697.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 697.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279370
Nombre de la Licitación
Adquisición de Enseres
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion