Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000866
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50983
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BEBIDAS ENVASADAS SALUDABLES SA
RUC
80038052-5
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-86262
Monto Contrato
₲ 5.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.135.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.135.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270383
Nombre de la Licitación
"Provisión de Agua Mineral"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas