Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 161.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94136
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"ROAM " S.R.L.
RUC
80056832-0
Número de Contrato
88/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-88177
Monto Contrato
₲ 10.932.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.621.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.621.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276053
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Café y Agua
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia