Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 36.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127386
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.780.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
45/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-95170
Monto Contrato
₲ 36.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.977.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.977.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280133
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas