Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014215
Monto de la Factura
₲ 11.646.800
Nro. Solicitud de Transferencia
83680
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.646.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YHAGUY REPUESTOS SA
RUC
80024884-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-90425
Monto Contrato
₲ 12.915.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.339.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.339.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273760
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras de Aire
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2