Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000026
Monto de la Factura
₲ 3.092.660
Nro. Solicitud de Transferencia
79583
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
12-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.092.660
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80072821-1
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-85136
Monto Contrato
₲ 19.730.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.763.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.763.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265501
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Sanidad
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4