Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000208
Monto de la Factura
₲ 1.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165238
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MARTINEZ MOLINAS
RUC
938054-0
Número de Contrato
155/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-100931
Monto Contrato
₲ 1.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.743.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.743.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274976
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5