Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000400
Monto de la Factura
₲ 1.443.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125105
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.443.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER MELGAREJO MELGAREJO
RUC
1130498-7
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-93853
Monto Contrato
₲ 37.149.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.387.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.387.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268334
Nombre de la Licitación
Adq. de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Terrestres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4