Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0010678
Monto de la Factura
₲ 7.754.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118406
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.373.913
Retención DNCP
₲ 27.632
Retención IVA
₲ 211.473
Retención Renta
₲ 140.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-102972
Monto Contrato
₲ 7.754.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.373.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.373.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283095
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL REP
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1