Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000156
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142129
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GAUTO OZUNA
RUC
3211765-5
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-86322
Monto Contrato
₲ 6.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.255.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.255.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265476
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4