Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003147
Monto de la Factura
₲ 12.936.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173526
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.301.900
Retención DNCP
₲ 46.100
Retención IVA
₲ 352.800
Retención Renta
₲ 235.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
156/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-102316
Monto Contrato
₲ 12.936.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.301.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.301.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283039
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MAPAS EN FORMATO BANNER
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5