Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026879
Monto de la Factura
₲ 4.883.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169687
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.883.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-93808
Monto Contrato
₲ 10.469.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.061.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.061.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265651
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales Ad-referendum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4