Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000362
Monto de la Factura
₲ 695.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144444
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 695.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
126/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-95199
Monto Contrato
₲ 37.181.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.215.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.215.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274628
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5