Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001216
Monto de la Factura
₲ 5.414.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83776
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.414.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-88348
Monto Contrato
₲ 43.729.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.554.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.554.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265624
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bienes de Consumo Varios (Articulos de Ferreteria) 2Do Llamado (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4