Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008841
Monto de la Factura
₲ 1.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169140
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
177/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-101969
Monto Contrato
₲ 2.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.693.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.693.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274829
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS INFORMATICOS Y PARA FOTOCOPIADORA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5