Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001190
Monto de la Factura
₲ 18.447.662
Nro. Solicitud de Transferencia
29648
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.543.391
Retención DNCP
₲ 65.741
Retención IVA
₲ 503.118
Retención Renta
₲ 335.412
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
149/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-100729
Monto Contrato
₲ 18.447.662
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.543.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.543.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281028
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VESTUARIOS PARA QUIROFANO
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5