Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010973
Monto de la Factura
₲ 6.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108372
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.930.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-93763
Monto Contrato
₲ 6.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.590.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.590.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280021
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE REVISTA PARA LA DICOSO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1