Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001440
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141232
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANMARINESE S.A.
RUC
80026430-4
Número de Contrato
130/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-97243
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.078.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.078.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280772
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ESTERILIZADOR
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5