Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000333
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142232
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-86145
Monto Contrato
₲ 3.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.413.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.413.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265485
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras Ad-referendum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4