Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000303
Monto de la Factura
₲ 38.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144546
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.920.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
129/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-96700
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.039.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.039.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280267
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Vehiculos de la DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5