Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000387
Monto de la Factura
₲ 21.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31013
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.027.677
Retención DNCP
₲ 75.050
Retención IVA
₲ 574.364
Retención Renta
₲ 382.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
129/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-96700
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.039.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.039.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280267
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Vehiculos de la DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5