Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000447
Monto de la Factura
₲ 2.749.500
Nro. Solicitud de Transferencia
126469
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.749.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-93810
Monto Contrato
₲ 4.684.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.454.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.454.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265651
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales Ad-referendum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4