Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002631
Monto de la Factura
₲ 30.862.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29466
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
12-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.349.201
Retención DNCP
₲ 109.981
Retención IVA
₲ 841.691
Retención Renta
₲ 561.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA LOBO S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80003072-9
Número de Contrato
148/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-100728
Monto Contrato
₲ 30.862.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.349.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.349.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281028
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VESTUARIOS PARA QUIROFANO
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5