Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0006583
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66430
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2014
Fecha de la Transferencia
08-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
43/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-86356
Monto Contrato
₲ 58.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.388.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.388.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266704
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5