Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 18.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126150
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-95208
Monto Contrato
₲ 50.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.929.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.929.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280437
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4