Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000130
Monto de la Factura
₲ 31.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144689
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-95208
Monto Contrato
₲ 50.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.929.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.929.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280437
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4