Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000149
Monto de la Factura
₲ 11.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97421
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
59/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-86486
Monto Contrato
₲ 26.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.937.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.937.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266799
Nombre de la Licitación
SERVICIOS CEREMONIALES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5