Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000280
Monto de la Factura
₲ 17.275.200
Nro. Solicitud de Transferencia
30030
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
23-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.275.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
96/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-95592
Monto Contrato
₲ 17.275.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.428.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.428.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278769
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD PARA EL COMANDO DE LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3