Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000269
Monto de la Factura
₲ 1.776.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112353
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.776.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
98/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-90617
Monto Contrato
₲ 8.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.855.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.855.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266765
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de fotocopiadoras
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5