Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003352
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60838
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.691.200
Retención DNCP
₲ 58.800
Retención IVA
₲ 450.000
Retención Renta
₲ 300.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-101422
Monto Contrato
₲ 107.274.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.324.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.324.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283730
Nombre de la Licitación
Maquinarias y Equipos Industriales
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2