Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003805
Monto de la Factura
₲ 7.734.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121443
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.354.894
Retención DNCP
₲ 27.561
Retención IVA
₲ 210.927
Retención Renta
₲ 140.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-101422
Monto Contrato
₲ 107.274.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.324.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.324.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283730
Nombre de la Licitación
Maquinarias y Equipos Industriales
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2