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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000617
Monto de la Factura
₲ 2.111.200
Nro. Solicitud de Transferencia
31005
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.007.713

Retención DNCP
₲ 7.524
Retención IVA
₲ 57.578
Retención Renta
₲ 38.385
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-94754
Monto Contrato
₲ 87.105.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.354.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.354.841

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274843
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Acondicionador de Aire
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1