Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040405
Monto de la Factura
₲ 13.762.450
Nro. Solicitud de Transferencia
122936
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2014
Fecha de la Transferencia
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.762.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
07/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-86162
Monto Contrato
₲ 13.762.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.087.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.087.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266015
Nombre de la Licitación
ADQ.DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6