Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002629
Monto de la Factura
₲ 8.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144375
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
141/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-98439
Monto Contrato
₲ 8.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.299.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.299.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282349
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5