Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000141
Monto de la Factura
₲ 1.293.045
Nro. Solicitud de Transferencia
79550
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.293.045
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ARNALDO AYALA AYALA
RUC
2358614-1
Número de Contrato
34/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-86446
Monto Contrato
₲ 43.470.108
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.791.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.791.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269169
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3