Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002309
Monto de la Factura
₲ 1.304.700
Nro. Solicitud de Transferencia
113665
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.304.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-90606
Monto Contrato
₲ 1.304.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.299.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.299.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273675
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas y Animales
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2