Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002277
Monto de la Factura
₲ 6.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165070
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
169/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-100952
Monto Contrato
₲ 6.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.991.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.991.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284154
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS.
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5