Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013210
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168138
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
22-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
257
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-100327
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.264.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.264.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281157
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Producción, Diseño e Impresion de Revista Social FAP 2014
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4