Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004151
Monto de la Factura
₲ 1.515.200
Nro. Solicitud de Transferencia
168638
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.515.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-103017
Monto Contrato
₲ 1.515.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.440.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.440.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283514
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ENSERES VARIOS PARA LA COMPAÑIA MULTIROL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1