Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000344
Monto de la Factura
₲ 3.967.200
Nro. Solicitud de Transferencia
169915
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
22-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.967.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ
RUC
1996182-0
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-91653
Monto Contrato
₲ 4.295.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.099.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.099.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269181
Nombre de la Licitación
Adq. de Recarga de Extintores de Incendio, Recarga de Bolones de Oxigeno y Nitrogeno
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4