Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000164
Monto de la Factura
₲ 18.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82205
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.475.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-89308
Monto Contrato
₲ 18.475.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.569.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.569.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271205
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Computadoras e Impresoras para las Tropas Especiales del Ejto
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2