Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000384
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144508
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
127/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-95668
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.823.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.823.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274264
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO PARA LA DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5