Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000439
Monto de la Factura
₲ 33.876.050
Nro. Solicitud de Transferencia
79644
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.876.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
99/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-90152
Monto Contrato
₲ 51.649.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.117.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.117.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275473
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5